Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2537 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20
Finalidade: CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 |
93,50 |
935,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2024 |
CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20
Finalidade: CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 |
935,00 |
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19/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/4966; |
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935,00 |
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19/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2537/2024, 14080 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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11,22 |
23/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2024 - REF. SETEMBRO/2024
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 14080 |
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923,78 |
TOTAL |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/09/2024 |
11,22 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,22 |
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