Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO HEFLER DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2542 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adiantamento numerário
Finalidade: Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
Adiantamento numerário
Finalidade: Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. |
800,00 |
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| 06/05/2024 |
Adiantamento numerário
Finalidade: Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms.
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|
800,00 |
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| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2024
FERNANDO HEFLER DE SOUZA - 13998 |
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800,00 |
| 08/07/2024 |
SALDO DEVOLVIDO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO. |
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-443,10 |
| 08/07/2024 |
devolução de adiantamento |
|
-443,10 |
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| 08/07/2024 |
VLR DEVOLUCAO ADTO. |
-443,10 |
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| TOTAL |
356,90 |
356,90 |
356,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
