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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2546 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO Finalidade: REF PENEU PARA VEÍCULO PALIO AUP 6155 215,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO Finalidade: REF PENEU PARA VEÍCULO PALIO AUP 6155 860,00
20/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/1854; 860,00
20/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2546/2024, 13530 - SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA 10,32
21/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2546/2024 - REF. MAIO/2024 SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA - 13530 849,68
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 20/05/2024 10,32 Lançada
TOTAL   10,32