Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2547 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref conserto emergencial de aparelho de fisioterapia da ubs |
264,00 |
264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref conserto emergencial de aparelho de fisioterapia da ubs |
264,00 |
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| 23/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/320; |
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264,00 |
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| 23/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2547/2024, 4285 - BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA |
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12,67 |
| 05/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2547/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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251,33 |
| TOTAL |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/05/2024 |
12,67 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,67 |
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