Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2551
Data de lançamento:
06/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ABRAÇADEIRA
1,84
3,68
2.00
ABRAÇADEIRA
1,79
3,58
2.00
Abraçadeira 25x38x14
3,07
6,14
5.00
Eletrodo 2,5
30,75
153,75
5.00
Eletrodo 3,25
41,00
205,00
3.00
PREGOS
29,72
89,16
1.00
Prego 12x12
19,47
19,47
4.00
Disco de corte
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA
6,15
24,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA Abraçadeira 25x38x14 Eletrodo 2,5 Eletrodo 3,25 PREGOS Prego 12x12 Disco de corte
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA
505,38
06/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/340150;
505,38
06/05/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2551/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
6,10
10/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2551/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
499,28
TOTAL
505,38
505,38
505,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
