Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2558 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref exoneração de Sandra de Souza em 01/05/2024 |
0,00 |
56,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref exoneração de Sandra de Souza em 01/05/2024 |
56,33 |
|
|
| 08/05/2024 |
Exoneração de Sandra de Souza em 01/05/2024 |
|
56,33 |
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| 08/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL |
|
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0,34 |
| 08/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL |
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4,22 |
| 09/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2558/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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51,77 |
| TOTAL |
56,33 |
56,33 |
56,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SINDESSEMA |
08/05/2024 |
0,34 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
08/05/2024 |
4,22 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,56 |
|
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