Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2564 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref materail para manutenção de cameras de videomonitoramento conf contrato de rateio nº32/2024 |
8.235,31 |
8.235,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
Ref materail para manutenção de cameras de videomonitoramento conf contrato de rateio nº32/2024 |
8.235,31 |
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| 08/05/2024 |
Ref materail para manutenção de cameras de videomonitoramento conf contrato de rateio nº32/2024
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8.235,31 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2564/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.235,31 |
| TOTAL |
8.235,31 |
8.235,31 |
8.235,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
