Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2566 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
cabo FE 80 |
2,03 |
243,60 |
| 60.00 |
cabo telefonico cTP |
18,38 |
1.102,80 |
| 25.00 |
cabo CCI 02 |
1,58 |
39,50 |
| 1.00 |
Kit Componentes
Finalidade: REf aquisição de material para concerto da rede telefonica da secretaria |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
cabo FE 80 cabo telefonico cTP cabo CCI 02 Kit Componentes
Finalidade: REf aquisição de material para concerto da rede telefonica da secretaria |
1.435,90 |
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| 08/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3916; |
|
1.435,90 |
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| 09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2566/2024
GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 |
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1.435,90 |
| TOTAL |
1.435,90 |
1.435,90 |
1.435,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
