Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2575 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref patronal serviço autonomo Jeferson Camargo de Campos , serviço conserto radiador do caminhão mercedes IBY2711, valor da nota R$290,00 |
58,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
Ref patronal serviço autonomo Jeferson Camargo de Campos , serviço conserto radiador do caminhão mercedes IBY2711, valor da nota R$290,00 |
58,00 |
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| 08/05/2024 |
Ref patronal serviço autonomo Jeferson Camargo de Campos , serviço conserto radiador do caminhão mercedes IBY2711, valor da nota R$290,00
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58,00 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2575/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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58,00 |
| TOTAL |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
