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Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA MAIER E MAIER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2577	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	M.O. SERVIÇO RETIFICA CABEÇOTE	940,80	940,80
1.00	M.O. MOTOR	2.156,00	2.156,00
1.00	M.O. LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO	833,00	833,00
1.00	M.O. REVISÃO SUSPENSÃO, FREIOS E CUBOS Finalidade: ref mao de obra de reforma do caminhao mercedes PAC Placa IVM 0195	1.176,00	1.176,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	M.O. SERVIÇO RETIFICA CABEÇOTE M.O. MOTOR M.O. LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO M.O. REVISÃO SUSPENSÃO, FREIOS E CUBOS Finalidade: ref mao de obra de reforma do caminhao mercedes PAC Placa IVM 0195	5.105,80
08/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 991;		5.105,80
20/05/2024	Pagamento de Empenho 2577/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.105,80
TOTAL		5.105,80	5.105,80	5.105,80
SALDO A PAGAR				0,00