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Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA MAIER E MAIER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2580	Data de lançamento:	08/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RETENTOR CUBO TRASEIRO FORD CARGO 13/15/1	120,00	120,00
1.00	JOGO LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA FORD - 1	423,00	423,00
1.00	PINO DE CENTRO 9/16X6 CB 8.8	19,00	19,00
1.00	9/16 PORCA SEXT DUPLA UNF PL	3,85	3,85
1.00	DIAFRAGMA FREIO AR 7" TIPO 24 BENDIX -49862	44,00	44,00
2.00	MOLAS MARCHETTI SR 562.1 Finalidade: ref a compra de peças para concerto do caminhão caminhao cargo 2428, placa IQC 5661	370,00	740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2024	RETENTOR CUBO TRASEIRO FORD CARGO 13/15/1 JOGO LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA FORD - 1 PINO DE CENTRO 9/16X6 CB 8.8 9/16 PORCA SEXT DUPLA UNF PL DIAFRAGMA FREIO AR 7" TIPO 24 BENDIX -49862 MOLAS MARCHETTI SR 562.1 Finalidade: ref a compra de peças para concerto do caminhão caminhao cargo 2428, placa IQC 5661	1.349,85
08/05/2024	Conforme DANFE Nº 001/998;		1.349,85
20/05/2024	Pagamento de Empenho 2580/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.349,85
TOTAL		1.349,85	1.349,85	1.349,85
SALDO A PAGAR				0,00