Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LK MOTOS MOTOSSERRAS PECAS E ACESSORIOS IRACI KUHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2586 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref a valor complemento do empenho 2522/24 |
19,60 |
19,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
Ref a valor complemento do empenho 2522/24 |
19,60 |
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| 09/05/2024 |
Ref a valor complemento do empenho 2522/24
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19,60 |
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| 09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2586/2024
LK MOTOS MOTOSSERRAS PECAS E ACESSORIOS IRACI KUHN - 10478 |
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19,60 |
| TOTAL |
19,60 |
19,60 |
19,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
