Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GDS AMPLA COMUNICACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2589 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Assinatura de jornal
Finalidade: ref pagamento de renovação de assinatura de jornal correio do mate pelo periodo de 12 meses |
2.400,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
Assinatura de jornal
Finalidade: ref pagamento de renovação de assinatura de jornal correio do mate pelo periodo de 12 meses |
2.400,00 |
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| 09/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/25; |
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2.400,00 |
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| 13/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2589/2024
GDS AMPLA COMUNICACAO LTDA - 14086 |
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2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
