Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2598 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
APTANUTRI 3 PREMIUN |
69,90 |
279,60 |
| 1.00 |
Fralda descartável infantil, tamanho G
Finalidade: REF FRALDA E LEITE APTANUTRI PARA CRIANÇAS PACIENTES DA SMS. |
47,49 |
47,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
APTANUTRI 3 PREMIUN Fralda descartável infantil, tamanho G
Finalidade: REF FRALDA E LEITE APTANUTRI PARA CRIANÇAS PACIENTES DA SMS. |
327,09 |
|
|
| 13/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1943; 1/1933; |
|
327,09 |
|
| 13/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2598/2024, JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
|
3,92 |
| 16/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2024
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
|
|
323,17 |
| TOTAL |
327,09 |
327,09 |
327,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/05/2024 |
3,92 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,92 |
|
|
