Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2600 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Vitamina D3 50.000VI - Vitamina D3 50.000VI |
45,23 |
90,46 |
| 2.00 |
VITAMINA B12 - VITAMINA B12 |
26,02 |
52,04 |
| 1.00 |
PYRIDIUM |
19,79 |
19,79 |
| 1.00 |
NATIFA 1 MG |
61,55 |
61,55 |
| 1.00 |
OS-CAL D 500 MG |
122,67 |
122,67 |
| 1.00 |
zyxem gts 20 ml |
77,63 |
77,63 |
| 1.00 |
Forxiga 10 mg |
205,37 |
205,37 |
| 2.00 |
QUETIAPINA 100 MG |
195,00 |
390,00 |
| 1.00 |
Vitamina D3 50000UI 10 CAPS |
98,01 |
98,01 |
| 1.00 |
DEXILANT 60 MG 30 CPS |
211,38 |
211,38 |
| 1.00 |
XADAGO 100 MG
Finalidade: Ref medicamento para pacientes da sms. |
384,47 |
384,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
Vitamina D3 50.000VI - Vitamina D3 50.000VI VITAMINA B12 - VITAMINA B12 PYRIDIUM NATIFA 1 MG OS-CAL D 500 MG zyxem gts 20 ml Forxiga 10 mg QUETIAPINA 100 MG Vitamina D3 50000UI 10 CAPS DEXILANT 60 MG 30 CPS XADAGO 100 MG
Finalidade: Ref medicamento para pacientes da sms. |
1.713,37 |
|
|
| 13/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1936; 1/1937; 1/1938; 1/1942; 1/1931; 1/1929; |
|
1.713,37 |
|
| 13/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2600/2024, JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
|
20,54 |
| 16/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2600/2024
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
|
|
1.692,83 |
| TOTAL |
1.713,37 |
1.713,37 |
1.713,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/05/2024 |
20,54 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
20,54 |
|
|
