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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2613 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref exoneração de Mirian Luiza Lorenzi em 13/05/2024 0,00 1.123,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref exoneração de Mirian Luiza Lorenzi em 13/05/2024 1.123,50
14/05/2024 Exoneração Mirian Luiza Lorenzi em 13/05/2024 1.123,50
17/05/2024 Pagamento de Empenho 2613/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.123,50
TOTAL 1.123,50 1.123,50 1.123,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.