Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA MAIER E MAIER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2622 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.98 |
M.O. CUICÃO - M.O. CUICÃO |
150,00 |
147,00 |
| 0.98 |
M.O. LONAS - M.O. LONAS
Finalidade: ref pag de mao de obra para reforma do caminhao cargo 2428, placa IQC 5661 |
80,00 |
78,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
M.O. CUICÃO - M.O. CUICÃO M.O. LONAS - M.O. LONAS
Finalidade: ref pag de mao de obra para reforma do caminhao cargo 2428, placa IQC 5661 |
225,40 |
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| 14/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/990; |
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225,40 |
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| 20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2622/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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225,40 |
| TOTAL |
225,40 |
225,40 |
225,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
