Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2646	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20	70,00	70,00
19.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	133,00
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 20 - Desmontagem e montagem de pneu aro 20 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 19 KM P CAMINHÃO F14.000 ICY 3045	38,46	38,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 20 - Desmontagem e montagem de pneu aro 20 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 19 KM P CAMINHÃO F14.000 ICY 3045	241,46
17/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/0786;		241,46
17/05/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2646/2024, HILARIO JOSE GATTO			8,84
22/05/2024	Pagamento de Empenho 2646/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			232,62
TOTAL		241,46	241,46	241,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/05/2024	8,84		Lançada
TOTAL		8,84