| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 2652 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Manchão Nº 5 - Manchão Nº 5 | 20,00 | 80,00 |
| 2.00 | Manchão Nº 6 - Manchão Nº 6 Finalidade: REF MANCHÃO P PATROLA NEWHOLLAND | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | Manchão Nº 5 - Manchão Nº 5 Manchão Nº 6 - Manchão Nº 6 Finalidade: REF MANCHÃO P PATROLA NEWHOLLAND | 140,00 | ||
| 17/05/2024 | Conforme DANFE Nº 01/769; | 140,00 | ||
| 22/05/2024 | Pagamento de Empenho 2652/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
