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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2671	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha 13º salario Ref exoneração de Ana Julia da Luz em 20/05/2024	0,00	468,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	Folha 13º salario Ref exoneração de Ana Julia da Luz em 20/05/2024	468,12
20/05/2024	Exoneração Ana Julia da Luz em 20/05/2024		468,12
20/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			35,10
20/05/2024	Pagamento de Empenho 2671/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			433,02
TOTAL		468,12	468,12	468,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SERVIDORES	20/05/2024	35,10		Lançada
TOTAL		35,10

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