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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2682	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref exoneração de Vilson Werner em 31/05/2024	0,00	2.187,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref exoneração de Vilson Werner em 31/05/2024	2.187,73
20/05/2024	Exoneração de Vilson Werner em 31/05/2024		2.187,73
20/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			13,13
20/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			175,71
20/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			236,36
27/05/2024	Pagamento de Empenho 2682/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.762,53
TOTAL		2.187,73	2.187,73	2.187,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	20/05/2024	13,13		Lançada
INSS SERVIDORES	20/05/2024	175,71		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	20/05/2024	236,36		Lançada
TOTAL		425,20