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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2693	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Previdência Básica
Projeto / Atividade:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref exoneração de Jaqueline Pierezan em 21/05/2024	0,00	256,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref exoneração de Jaqueline Pierezan em 21/05/2024	256,56
20/05/2024	Exoneração Jaqueline da silva Oierezan em 21/05/2024		256,56
20/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB			124,08
14/06/2024	Pagamento de Empenho 2693/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			132,48
TOTAL		256,56	256,56	256,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20/05/2024	124,08		Lançada
TOTAL		124,08

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