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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2696	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref exoneração de Jaqueline Pierezan em 21/05/2024	0,00	1.063,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref exoneração de Jaqueline Pierezan em 21/05/2024	1.063,66
20/05/2024	Exoneração Jaqueline da silva Oierezan em 21/05/2024		1.063,66
20/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB			79,77
21/05/2024	Pagamento de Empenho 2696/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			983,89
TOTAL		1.063,66	1.063,66	1.063,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SERVIDORES	20/05/2024	79,77		Lançada
TOTAL		79,77

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