Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2741 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente a cobertura de custos de taxas administrativas, conforme Lei Municipal 1530/2007, ref a maio 2024 |
3.528,71 |
3.528,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
Referente a cobertura de custos de taxas administrativas, conforme Lei Municipal 1530/2007, ref a maio 2024 |
3.528,71 |
|
|
| 22/05/2024 |
Referente a cobertura de custos de taxas administrativas, conforme Lei Municipal 1530/2007, ref a maio 2024
|
|
3.528,71 |
|
| 28/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2741/2024
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 |
|
|
3.528,71 |
| 17/12/2024 |
ajuste da despesa conforme empenho 7655/2024 |
|
|
-3.528,71 |
| 17/12/2024 |
ajuste da despesa conforme empenho 7655/2024 |
|
-3.528,71 |
|
| 17/12/2024 |
ajuste da despesa conforme empenho 7655/2024 |
-3.528,71 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
