Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2746 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
galeria de concreto armado, medindo 2,50mx 2,00x1,30m
Finalidade: rerf compra de galerias para reforma de pontes do interior |
3.835,00 |
49.855,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
galeria de concreto armado, medindo 2,50mx 2,00x1,30m
Finalidade: rerf compra de galerias para reforma de pontes do interior |
49.855,00 |
|
|
| TOTAL |
49.855,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
49.855,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
