3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
Em decorrencia da demora da empresa se credenciar, bem como , pela vulnerabilidade social da acolhida Julia Borges pela obra social se faz necessidade de indenizar os meses janeiro a maio, entre regularidade da Obra Social Santa Julia até a presente data, com justificativa em anexo
1.412,00
7.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
Em decorrencia da demora da empresa se credenciar, bem como , pela vulnerabilidade social da acolhida Julia Borges pela obra social se faz necessidade de indenizar os meses janeiro a maio, entre regularidade da Obra Social Santa Julia até a presente data, com justificativa em anexo
7.060,00
22/05/2024
Em decorrencia da demora da empresa se credenciar, bem como , pela vulnerabilidade social da acolhida Julia Borges pela obra social se faz necessidade de indenizar os meses janeiro a maio, entre regularidade da Obra Social Santa Julia até a presente data, com justificativa em anexo
7.060,00
24/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2747/2024
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 11330
7.060,00
TOTAL
7.060,00
7.060,00
7.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
