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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2851 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Previdência Básica
Projeto / Atividade: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha INSS Patronal Ref folha de pagamento maio 2024 0,00 770,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 Folha INSS Patronal Ref folha de pagamento maio 2024 770,62
23/05/2024 Referente folha pagamento maio 2024 770,62
23/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS 124,08
14/06/2024 Pagamento de Empenho 2851/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 646,54
TOTAL 770,62 770,62 770,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 23/05/2024 124,08 Lançada
TOTAL   124,08