Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2936 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref folha de pagamento maio 2024 |
0,00 |
152,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref folha de pagamento maio 2024 |
152,15 |
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| 23/05/2024 |
Referente folha pagamento maio 2024 |
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152,15 |
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| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
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62,04 |
| 14/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2936/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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90,11 |
| TOTAL |
152,15 |
152,15 |
152,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
23/05/2024 |
62,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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62,04 |
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