Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento maio 2024 |
8.182,84 |
|
|
| 23/05/2024 |
Referente folha pagamento maio 2024 |
|
8.182,84 |
|
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
|
|
23,00 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
|
|
38,59 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
|
|
130,96 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
|
|
360,38 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
|
|
777,49 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
|
|
992,64 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
|
|
1.356,71 |
| 27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2940/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.503,07 |
| TOTAL |
8.182,84 |
8.182,84 |
8.182,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
