Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento maio 2024 |
34.520,95 |
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| 23/05/2024 |
Referente folha pagamento maio 2024 |
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34.520,95 |
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| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
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120,00 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
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207,36 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
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502,04 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
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1.463,22 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
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1.796,93 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
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4.621,55 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR |
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6.135,81 |
| 27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2982/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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19.674,04 |
| TOTAL |
34.520,95 |
34.520,95 |
34.520,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
