Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3000 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI
Finalidade: Ref remoção de paciente com ambulância UTI móvel de Espumoso a Passo Fundo no dia 29/04/2024 |
3.757,88 |
3.757,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI
Finalidade: Ref remoção de paciente com ambulância UTI móvel de Espumoso a Passo Fundo no dia 29/04/2024 |
3.757,88 |
|
|
| 23/05/2024 |
Conforme Recibo Nº 937; |
|
3.757,88 |
|
| 23/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3000/2024, UNIMED ALTO JACUI |
|
|
180,38 |
| 29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3000/2024 - REF. MAIO/2024
UNIMED ALTO JACUI - 4182 |
|
|
3.577,50 |
| TOTAL |
3.757,88 |
3.757,88 |
3.757,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/05/2024 |
180,38 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
180,38 |
|
|
