Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
Serviços médicos: A empresa deverá disponibilizar 30 horas/semanais de serviço Médico para atendimento na Unidade de Saúde; Autorizador/Revisor Laudos de Internação Hospitalar - AIHS encaminhadas a Congregação Nossa Senhora Hospital Notre Dame São Sebastião de Espumoso; Atendimento médico-hospitalar, encaminhados pela Unidade Básica de Saúde, Urgência/Emergência, na Congregação Nossa Senhora Hospital Notre Dame São Sebastião Espumoso, o qual o municipio tem convênio; Internação pelo SUS- Sistema Unico de Saúde em Clínica Médica e Cirurgias em Geral; Capacidade técnica de realizar: consultas médicas, vistas domiciliares, pequenas cirurgias ambulatórias, atendimentos emergenciais do tipo: Parada Cardio Respiratória, entubação endo traqueal, drenagem de tórax, colocação de tala gessada, sutura de ferimentos, atendimentos pré hospitalares de qualquer etiologia na Unidade Básica de Saúde; Prestar Assistencia médica a pacientes que procurem à Unidade de Saúde; Solicitar exames de diagnósticos específicos; Encaminhar sempre os casos que demandem atendimentos especializados de URGÊNCIA, para rede de referencia, conforme protocolos estabelecidos, a exemplo: Central de Regulação de Leitos de Urgência Estadual e Hospital de Referencia; Registrar SEMPRE a evolução do paciente no prontuário deste, como no prontuário eletrrônico; Verificar e atestar óbito; Contribuir e participar das atividades de Educação permanente dos Agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para p adequado funcionamento da UBS; Acompanhar o translado de pacientes, sempre que necessário; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.- Horário de Plantão: Das : 12:00 horas às 13:00 horas (de Segunda-Feira à Sexta-Feira) na Unidade de Saúde Municipal; Das 7:00 horas às 8:00 horas (De Segunda-Feira à Sexta-Feira); na Congregação
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181.189,22 |
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| 23/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/239; |
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15.467,37 |
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| 23/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3005/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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742,43 |
| 23/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3005/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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464,02 |
| 03/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3005/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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14.260,92 |
| 27/06/2024 |
Conforme DANFE Nº e/243; |
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33.144,37 |
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| 27/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3005/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.590,93 |
| 27/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3005/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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994,33 |
| 02/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2024 - REF. JUNHO/2024
WANDERLEI SALLET & CIA LTDA - 10211 |
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30.559,11 |
| 29/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/248; |
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33.144,37 |
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| 29/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3005/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.590,93 |
| 29/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3005/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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994,33 |
| 05/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2024 - REF. JULHO/2024
WANDERLEI SALLET & CIA LTDA - 10211 |
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30.559,11 |
| 23/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/252; |
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33.144,37 |
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| 23/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3005/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.590,93 |
| 23/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3005/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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994,33 |
| 02/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2024 - REF. AGOSTO/2024
WANDERLEI SALLET & CIA LTDA - 10211 |
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30.559,11 |
| 26/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8/256; |
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33.144,37 |
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| 26/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3005/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.590,93 |
| 26/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3005/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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994,33 |
| 02/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2024 - REF. SETEMBRO/2024
WANDERLEI SALLET & CIA LTDA - 10211 |
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30.559,11 |
| 23/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/259; |
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33.144,37 |
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| 23/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3005/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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994,33 |
| 23/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3005/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.590,93 |
| 01/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3005/2024 - REF. OUTUBRO/2024
WANDERLEI SALLET & CIA LTDA - 10211 |
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30.559,11 |
| TOTAL |
181.189,22 |
181.189,22 |
181.189,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
