Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3041 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia elétrica da ACADEMIA MUNICIPAL,cod consumidora 9950386,competencia 05/24 |
17,95 |
17,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
Referente consumo de energia elétrica da ACADEMIA MUNICIPAL,cod consumidora 9950386,competencia 05/24 |
17,95 |
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| 27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1191471; |
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17,95 |
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| 27/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3041/2024, COPREL |
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0,20 |
| 27/05/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 3041/2024 |
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-0,20 |
| 27/05/2024 |
Empenhado a menor |
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-17,95 |
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| 27/05/2024 |
Empenhado a menor |
-17,95 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/05/2024 |
0,20 |
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| TOTAL |
|
0,20 |
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