Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3046 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO FORD ICY 3045 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO FORD ICY 3045 |
250,00 |
|
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| 27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0161; |
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250,00 |
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| 27/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3046/2024, JOAO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY |
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7,50 |
| 06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3046/2024
JOAO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY - 11078 |
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242,50 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/05/2024 |
7,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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7,50 |
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