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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3076	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 05/2024	1.754,77	1.754,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 05/2024	1.754,77
28/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1233212; 0/1233166; 0/1232894; 0/1232798; 0/1232971; 0/1233175; 0/1233224; 0/1233183; 0/1200776; 0/1191536; 0/1191450; 0/1191461;		1.754,77
28/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3076/2024, COPREL			20,93
07/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3076/2024 COPREL - 17			1.733,84
TOTAL		1.754,77	1.754,77	1.754,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/05/2024	20,93		Lançada
TOTAL		20,93