Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GEREMIAS ESPUMOSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3101 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Curso de atualização EAD transporte escolar
Finalidade: Ref. a curso de atualização EAD transporte escolar para motorista ANDERSON PAZ. |
177,12 |
177,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
Curso de atualização EAD transporte escolar
Finalidade: Ref. a curso de atualização EAD transporte escolar para motorista ANDERSON PAZ. |
177,12 |
|
|
| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7172; |
|
177,12 |
|
| 06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3101/2024
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GEREMIAS ESPUMOSO LTDA - 12575 |
|
|
177,12 |
| TOTAL |
177,12 |
177,12 |
177,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
