Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FÁBIO LUIZ MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3104 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
brita |
175,00 |
3.500,00 |
| 20.00 |
arreião
Finalidade: REF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS |
218,00 |
4.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
brita arreião
Finalidade: REF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS |
7.860,00 |
|
|
| 10/07/2024 |
Conforme DANFE Nº e/55711729; |
|
7.860,00 |
|
| 10/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3104/2024
FÁBIO LUIZ MORGAN - 12055 |
|
|
7.860,00 |
| TOTAL |
7.860,00 |
7.860,00 |
7.860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
