Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3105 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 65.00 |
saco de Cimento |
48,00 |
3.120,00 |
| 20.00 |
saco de cal de 20kg
Finalidade: REF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES |
20,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
saco de Cimento saco de cal de 20kg
Finalidade: REF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES |
3.520,00 |
|
|
| 21/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55124419; |
|
3.520,00 |
|
| 21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2024
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
|
|
3.520,00 |
| TOTAL |
3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
