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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3107	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	SERINGA 20 ML S/AG	0,65	325,00
500.00	SERINGA 5 ML S/AG	0,21	105,00
500.00	SERINGA 1ML S/AG	0,20	100,00
1000.00	AGULHA DESC 40 X 12	0,11	110,00
100.00	COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS	8,40	840,00
75.00	Fita crepe estreita tamanho 18mmx50m Finalidade: Ref material ambulatorial para uso na ubs	6,50	487,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	SERINGA 20 ML S/AG SERINGA 5 ML S/AG SERINGA 1ML S/AG AGULHA DESC 40 X 12 COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS Fita crepe estreita tamanho 18mmx50m Finalidade: Ref material ambulatorial para uso na ubs	1.967,50
14/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/19259;		1.967,50
24/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3107/2024 - REF. JUNHO/2024 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 13110			1.967,50
TOTAL		1.967,50	1.967,50	1.967,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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