Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3109 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICOS 1 -3 ANOS 800G
Finalidade: Ref leite para distribuição a crianças pacientes da ubs |
44,99 |
2.249,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2024 |
FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICOS 1 -3 ANOS 800G
Finalidade: Ref leite para distribuição a crianças pacientes da ubs |
2.249,50 |
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| 14/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/19260; |
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2.249,50 |
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| 21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2024 - REF. JUNHO/2024
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 13110 |
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2.249,50 |
| TOTAL |
2.249,50 |
2.249,50 |
2.249,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
