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Exercício: 2024
Nome do Credor: INPHARMA HOSPITALAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3110	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ ML	2,19	219,00
100.00	OMEPRAZOL 40 MG EV	8,90	890,00
100.00	Ondansetrona 2MG/ML EV	2,80	280,00
100.00	FUROSEMIDA 10 MG / ML	1,74	174,00
100.00	ESCOPOLAMINA 20 MG/ ML	1,20	120,00
100.00	DIPIRONA 500 MG/ML	1,50	150,00
100.00	DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG INJETAVEL	1,08	108,00
100.00	BROMOPRIDA 10 MG/2ML Finalidade: Ref material ambulatorial para uso na ubs	1,97	197,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ ML OMEPRAZOL 40 MG EV Ondansetrona 2MG/ML EV FUROSEMIDA 10 MG / ML ESCOPOLAMINA 20 MG/ ML DIPIRONA 500 MG/ML DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG INJETAVEL BROMOPRIDA 10 MG/2ML Finalidade: Ref material ambulatorial para uso na ubs	2.138,00
27/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/9147;		2.138,00
27/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/9147;		2.138,00
27/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3110/2024, 13809 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA			25,66
27/06/2024	faltou a retenção de irrf		-2.138,00
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3110/2024 - REF. JUNHO/2024 INPHARMA HOSPITALAR LTDA - 13809			2.112,34
TOTAL		2.138,00	2.138,00	2.138,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/06/2024	25,66		Lançada
TOTAL		25,66