Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3147 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Defesa Civil |
| Conta de Despesa: |
3390.93.01.01.00.00 - INDENIZACAO IMOBILIARIA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Restituição de valores provenientes de Recurso Financeiro Federal da Defesa Civil, conforme decreto de estiagem 3745/2024. |
22.634,71 |
22.634,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
Restituição de valores provenientes de Recurso Financeiro Federal da Defesa Civil, conforme decreto de estiagem 3745/2024. |
22.634,71 |
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| 04/06/2024 |
Restituição de valores provenientes de Recurso Financeiro Federal da Defesa Civil, conforme decreto de estiagem 3745/2024.
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22.634,71 |
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| 06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2024
SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - 13753 |
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22.634,71 |
| TOTAL |
22.634,71 |
22.634,71 |
22.634,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
