Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NEI LEANDRO SCHNEIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3173 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Professor de Regência Canto Coral Adulto e Infanto Juvenil
Finalidade: Ref. a regência do Coral Municipal Adulto durante o mês de Maio/2024. |
239,35 |
718,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
Professor de Regência Canto Coral Adulto e Infanto Juvenil
Finalidade: Ref. a regência do Coral Municipal Adulto durante o mês de Maio/2024. |
718,05 |
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| 05/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024381; |
|
718,05 |
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| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3173/2024, NEI LEANDRO SCHNEIDER |
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15,63 |
| 10/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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702,42 |
| TOTAL |
718,05 |
718,05 |
718,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/06/2024 |
15,63 |
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Lançada |
| TOTAL |
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15,63 |
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