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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3182 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LEITE NAN CONFOR 69,90 699,00
3.00 ANAFRANIL SR 75 MG 126,05 378,15
4.00 Fralda descartável infantil, tamanho XXG 89,90 359,60
4.00 QUETIAPINA 100 MG 148,28 593,12
1.00 Olmesartana+hidroclorotiazida 40mg/25mg 68,82 68,82
1.00 benerva 34,15 34,15
1.00 CECLOR 250 MG/5ML 119,06 119,06
1.00 HILUROPT 1,5 MG/ML Finalidade: Ref medicamentos e leite nan para pacientes da sms 49,02 49,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 LEITE NAN CONFOR ANAFRANIL SR 75 MG Fralda descartável infantil, tamanho XXG QUETIAPINA 100 MG Olmesartana+hidroclorotiazida 40mg/25mg benerva CECLOR 250 MG/5ML HILUROPT 1,5 MG/ML Finalidade: Ref medicamentos e leite nan para pacientes da sms 2.300,92
06/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/95; 2.300,92
11/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3182/2024 - REF. JUNHO/2024 FLAVIA ROSA DIERINGS - 10667 2.300,92
TOTAL 2.300,92 2.300,92 2.300,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.