Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3184 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICA (TGP) |
2,01 |
60,30 |
| 32.00 |
DOSAGEM DE UREIA
Finalidade: Ref exames laboratoriais sus para pacientes da sms |
1,85 |
59,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICA (TGP) DOSAGEM DE UREIA
Finalidade: Ref exames laboratoriais sus para pacientes da sms |
119,50 |
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| 06/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/32; |
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119,50 |
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| 06/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3184/2024, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA ME |
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3,59 |
| 11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3184/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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115,91 |
| TOTAL |
119,50 |
119,50 |
119,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/06/2024 |
3,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,59 |
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