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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3209	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conserto de pneu aro 17,5	60,00	60,00
11.00	Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	77,00
2.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar.	46,00	92,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	Conserto de pneu aro 17,5 Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar.	229,00
10/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/817;		229,00
10/06/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3209/2024, HILARIO JOSE GATTO			8,40
13/06/2024	Pagamento de Empenho 3209/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,60
TOTAL		229,00	229,00	229,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/06/2024	8,40		Lançada
TOTAL		8,40