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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3217	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20	70,00	140,00
2.00	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5	75,00	150,00
16.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 16 KM P CAMINHÃO MERCEDES 1620 INO 7D01	7,00	112,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20 Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, VIAGEM SOCORRO 16 KM P CAMINHÃO MERCEDES 1620 INO 7D01	402,00
10/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/957;		402,00
10/06/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3217/2024, HILARIO JOSE GATTO			14,75
13/06/2024	Pagamento de Empenho 3217/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			387,25
TOTAL		402,00	402,00	402,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/06/2024	14,75		Lançada
TOTAL		14,75