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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3218	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5	75,00	150,00
17.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	119,00
2.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU VIAGEM SOCORRO 17 KM P CAMINHÃO MERCEDES 2729 IVM 0195	53,00	106,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU VIAGEM SOCORRO 17 KM P CAMINHÃO MERCEDES 2729 IVM 0195	375,00
10/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/0808;		375,00
10/06/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3218/2024, HILARIO JOSE GATTO			13,76
13/06/2024	Pagamento de Empenho 3218/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			361,24
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/06/2024	13,76		Lançada
TOTAL		13,76