Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AIRTO PAULO FERNANDES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3267 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Laranja |
5,18 |
1.036,00 |
| 100.00 |
Mandioca Descascada
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
11,29 |
1.129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
Laranja Mandioca Descascada
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
2.165,00 |
|
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| 14/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 223/370431; |
|
2.165,00 |
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| 14/06/2024 |
Cfe. INSS SERVIDORES, retido na Nota de Empenho 3267/2024, AIRTO PAULO FERNANDES |
|
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32,47 |
| 01/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3267/2024
AIRTO PAULO FERNANDES - 12057 |
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2.132,53 |
| TOTAL |
2.165,00 |
2.165,00 |
2.165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
14/06/2024 |
32,47 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
32,47 |
|
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