Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3274 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Básica |
Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref folha de pagamento exoneração Rosane Filomena P. Vogt |
0,00 |
162,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref folha de pagamento exoneração Rosane Filomena P. Vogt |
162,29 |
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17/06/2024 |
exoneração Rosane Filomena Vogt |
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162,29 |
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17/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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160,00 |
17/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3274/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2,29 |
TOTAL |
162,29 |
162,29 |
162,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
17/06/2024 |
160,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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160,00 |
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